Bijlage Meerjareninvesteringsplanning
Hieronder treft u het MIP 2025-2028 aan. De kapitaallastenlimiet is met de vorige begroting opgeheven en dus niet meer toegepast. De reserve kapitaallasten is in 2024 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. Het totaaloverzicht aan kapitaallasten vind u terug in het tabel hieronder.
Wij stellen de raad voor om de kredieten van de voorgestelde investeringen voor jaarschijf 2025 bij deze begrotingsbehandeling te voteren.
Totaal overzicht kapitaallasten MIP 2025-2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal kapitaallasten nieuwe investeringen | € 0 | € 264.541 | € 540.552 | € 1.207.010 | ||
Totaal kapitaallasten onderhanden werk | € 570.791 | € 827.636 | € 897.780 | € 902.669 | ||
Totaal kapitaallasten MIP | € 570.791 | € 1.092.178 | € 1.438.332 | € 2.109.679 | ||
Onderhanden werk 2024 | Afschrijvings termijn | Investering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
OHW Ambtelijke organisatie | ||||||
Vervangen tractor voor electrische pick-up | 8 | € 25.000 | X | € 3.616 | € 3.555 | € 3.494 |
Vervangen werktuigendrager voor electrische pick-up | 8 | € 25.000 | X | € 3.616 | € 3.555 | € 3.494 |
Klimaatbeheersingssysteem | 15 | € 141.000 | € 12.171 | € 11.986 | € 11.802 | € 11.617 |
Vernieuwen AED-netwerk | 10 | € 30.000 | € 3.590 | € 3.531 | € 3.472 | € 3.413 |
Sleutelvrij maken gemeentehuis | 15 | € 21.000 | € 1.813 | € 1.785 | € 1.758 | € 1.730 |
OHW Groene ruimte | ||||||
Renovatie natuurgrasvelden, 2x, IVV | 10 | € 80.000 | X | € 9.572 | € 9.415 | € 9.258 |
speelplan nr.024 - herinrichten speelplaats Drakenstein | 10 | € 30.000 | X | € 3.590 | € 3.531 | € 3.472 |
speelplan nr.019 - herinrichten speelplaats Zwaansburg | 10 | € 32.000 | X | € 3.829 | € 3.766 | € 3.703 |
speelplan nr.020 - herinrichten speelplaats Doornenburg | 10 | € 20.000 | X | € 2.393 | € 2.354 | € 2.314 |
Vervangen basketbalinstallatie | 15 | € 46.000 | € 3.971 | € 3.910 | € 3.850 | € 3.790 |
Sporttoestellen ICL en Wije ILP | 10 | € 48.000 | X | € 5.743 | € 5.649 | € 5.555 |
Voetbalkooi | 15 | € 100.000 | € 8.632 | € 8.501 | € 8.370 | € 8.239 |
Kunstgrasveld | 40 | € 850.000 | € 37.956 | € 37.538 | € 37.121 | € 36.703 |
OHW Infrastructuur | ||||||
Verledden OV (masten) | 30 | € 308.790 | € 16.362 | € 16.160 | € 15.957 | € 15.755 |
Verledden OV (masten) | 30 | € 308.790 | € 16.362 | € 16.160 | € 15.957 | € 15.755 |
Vervanging grafbekisting | 10 | € 12.000 | € 1.436 | € 1.412 | € 1.389 | € 1.365 |
Electra installatie markt | 10 | € 70.000 | X | € 8.376 | € 8.238 | € 8.101 |
Vervanging pontwachtershuisje | 30 | € 3.000 | X | € 159 | € 157 | € 155 |
Herinrichting Aalscholverstraat 33 tm 43 | 30 | € 42.000 | X | € 2.225 | € 2.198 | € 2.170 |
Herinrichting Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat | 30 | € 459.000 | X | € 24.321 | € 24.020 | € 23.720 |
Herstraten Tormentilstraat e.v. (Wederikstraat en Zonnedauwstraat) | 30 | € 1.222.130 | X | € 64.757 | € 63.957 | € 63.156 |
Herinrichting Meervalweg | 30 | € 968.800 | € 51.334 | € 50.699 | € 50.065 | € 49.430 |
Herinrichting Havenzathe fase 2 | 30 | € 724.000 | € 38.363 | € 37.889 | € 37.414 | € 36.940 |
Herinrichting Havenzathe fase 3 | 30 | € 804.000 | € 42.602 | € 42.075 | € 41.548 | € 41.022 |
OHW Integraal HuisvestingsPlan | ||||||
Uitbreiding CBS De Hoeksteen | 25 | € 232.500 | X | € 13.870 | € 13.687 | € 13.504 |
OBS De Fuik | 25 | € 238.500 | X | € 14.127 | € 20.107 | € 19.050 |
Montessorischool Landsmeer | 15 | € 552.750 | X | € 41.149 | € 53.161 | € 51.039 |
CBS De Hoeksteen | 15 | € 392.250 | X | X | € 29.201 | € 37.725 |
RKBS St. Augustinus | 15 | € 444.000 | X | X | € 33.054 | € 42.702 |
Totaal kapitaallasten onderhanden investeringen | € 234.591 | € 432.991 | € 508.307 | € 518.369 | ||
NIEUW MIP 2025 - 2028 | Afschrijvings termijn | investering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Ambtelijke organisatie | ||||||
Aanschaf vrachtwagen | 10 | € 450.000 | X | € 53.844 | € 52.960 | € 52.075 |
Vervanging tractor 75pk | 10 | € 100.000 | X | € 11.965 | € 11.769 | € 11.572 |
Vervangen koffiemachines | 10 | € 43.500 | X | € 5.205 | € 5.119 | € 5.034 |
Totaal kapitaallasten Ambtelijke organisatie | € 0 | € 71.015 | € 69.848 | € 68.682 | ||
Groene ruimte | ||||||
speelplan nr.023 - herinrichten speelplaats Drakenstein | 10 | € 60.000 | X | € 7.179 | € 7.061 | € 6.943 |
speelplan nr.027 - herinrichten speelplaats Radboud | 10 | € 13.000 | X | X | € 1.556 | € 1.530 |
speelplan nr.028 - herinrichten speelplaats Nijenrode | 10 | € 14.000 | X | X | € 1.675 | € 1.648 |
speelplan nr.003 - herinrichten speelplaats F.B. Cococqstraat | 10 | € 41.000 | X | X | € 4.906 | € 4.825 |
speelplan nr.001 - herinrichten speelplaats Kaakberg | 10 | € 23.000 | X | X | € 2.752 | € 2.707 |
speelplan nr.001a - herinrichten speelplaats Schoolstraat | 10 | € 41.000 | x | x | € 4.906 | € 4.825 |
speelplan nr.030 - herinrichten speelplaats Assumburg | 10 | € 14.000 | X | X | X | € 1.675 |
speelplan nr.006 - herinrichten speelplaats Aalscholverstraat | 10 | € 30.000 | X | X | X | € 3.590 |
speelplan nr.006a - herinrichten speelplaats school De Hoeksteen | 10 | € 58.000 | X | X | X | X |
speelplan nr.025 - herinrichten speelplaats Ilpenstein | 10 | € 29.000 | X | X | X | X |
speelplan nr.013 - herinrichting speelplaats Kaaskoper | 10 | € 29.000 | X | X | X | X |
speelplan nr.012 - herinrichten speelplaats Paterspoel | 10 | € 65.570 | X | X | X | X |
Totaal kapitaallasten Groene ruimte | € 0 | € 7.179 | € 22.856 | € 27.743 | ||
Infrastructuur | ||||||
Herinrichting Havenzathe fase 4 | 30 | € 885.000 | X | € 46.894 | € 46.314 | € 45.734 |
Herinrichting Havenzathe fase 5 | 30 | € 885.000 | X | X | € 46.894 | € 46.314 |
Herinrichting Havenzathe fase 6 | 30 | € 885.000 | X | X | X | € 46.894 |
Herinrichting Havenzathe fase 7 | 30 | € 885.000 | X | X | X | X |
Oeverbeheerplan (fase 6) | 30 | € 222.000 | X | € 11.763 | € 11.618 | € 11.472 |
Oeverbeheerplan (fase 7) | 30 | € 248.000 | X | X | € 13.141 | € 12.978 |
Oeverbeheerplan (fase 8) | 30 | € 222.000 | X | X | X | € 11.763 |
Oeverbeheerplan (fase 9) | 30 | € 220.000 | X | X | X | X |
Herinrichting Zilverschoon & Zonnedauwstraat | 30 | € 294.000 | X | € 15.578 | € 15.386 | € 15.193 |
vervangen en saneren bebording en bewegwijzering | 25 | € 79.000 | X | € 4.713 | € 4.651 | € 4.588 |
vervangen brug 40 (Harpoenier-Sportpark) en 90 (Volkstuinen) | 40 | € 72.000 | X | € 3.215 | € 3.180 | € 3.144 |
verbetering toegankelijkheid 11 bushaltes (subsidieproject VRA) | 25 | € 16.000 | X | € 954 | € 942 | € 929 |
wegenonderhoud Plankenpad-Bobelkamp-Schaepenboet | 25 | € 200.000 | X | X | € 11.931 | € 11.774 |
wegenonderhoud Noordeinde | 25 | € 109.000 | X | X | € 6.502 | € 6.417 |
wegenonderhoud Sportlaan | 25 | € 125.000 | X | X | € 7.457 | € 7.358 |
wegenonderhoud van Beekstraat | 25 | € 248.000 | X | X | X | € 14.794 |
vervangen brug 12 (Varenstraat-Gagelstraat) | 40 | € 89.000 | X | X | X | € 3.974 |
omleggen fietspad Nijenrode | 25 | € 255.000 | X | X | X | X |
wegenonderhoud Den Ilp | 25 | € 552.000 | X | X | X | X |
Herstel metselwerk kademuur Zuid+Noordeinde | 30 | € 91.000 | X | € 4.822 | € 4.762 | € 4.703 |
Herinrichting Burg Postweg tussen Kerkebreek en Dorpsstraat (inclusief Rietland) | 30 | € 697.000 | X | X | € 36.932 | € 36.476 |
Vernieuwen voetpad 2,5 km langs het Lint | 30 | € 152.000 | X | € 8.054 | € 7.954 | € 7.855 |
Het Lint fase 1, vernieuwen asfalt Zuideinde 21a - 108 | 30 | € 652.000 | X | X | € 34.548 | € 34.121 |
Het Lint fase 2, vernieuwen asfalt Dorpsstraat 9 - 53 | 30 | € 517.000 | X | X | X | € 27.394 |
Herinrichting terrein rondom NH-Kerk | 30 | € 311.000 | X | X | X | € 16.479 |
Herinrichting kamperfoelistraat-klaverstraat ev | 30 | € 1.634.000 | X | X | X | € 86.581 |
Geluidsschermen | 20 | € 1.500.000 | X | X | X | X |
Vervanging brug 20 en 42 | 30 | € 88.000 | X | X | X | X |
Herinrichting Kaaskoper-Roopkoper | 30 | € 408.000 | X | X | X | X |
Totaal kapitaallasten Infrastructuur | € 0 | € 95.993 | € 252.211 | € 456.937 | ||
Integraal HuisvestingsPlan | ||||||
OBS De Stap | 40 | € 3.767.500 | X | X | X | € 166.921 |
OBS Ds. J. L. Wagemaker | 40 | € 3.818.400 | X | X | X | € 169.177 |
Totaal kapitaallasten Integraal HuisvestingsPlan | € 0 | € 0 | € 0 | € 336.098 | ||
Totaal kapitaallasten nieuwe investeringen | € 0 | € 174.187 | € 344.915 | € 889.459 | ||