Bedragen * € 1.000 | |||||
Taakveld | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | -1.487 | -1.477 | -1.477 | -1.477 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutatie reserves | -150 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | -780 | -798 | -798 | -788 |
0.4 | Overhead | -6.656 | -6.626 | -6.596 | -6.584 |
0.5 | Treasury | -47 | -47 | -47 | -47 |
0.61 | OZB Woningen | -108 | -102 | -95 | -95 |
0.62 | OZB niet-woningen | -13 | -13 | -13 | -13 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.7 | Alg.uitk.en overige uitk.gem.f | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.194 | -1.194 | -1.194 | -1.194 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -595 | -595 | -595 | -595 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -2.091 | -2.296 | -2.371 | -2.562 |
2.5 | Openbaar vervoer | -150 | -150 | -150 | -150 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -131 | -131 | -131 | -131 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -29 | -29 | -29 | -29 |
3.4 | Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -11 | -11 | -11 | -11 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -362 | -427 | -482 | -827 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | -772 | -798 | -738 | -738 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -73 | -71 | -66 | -66 |
5.2 | Sportaccomodaties | -894 | -899 | -897 | -844 |
5.3 | Cult.pres, cult.prod,cult.part | -44 | -44 | -44 | -44 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -11 | -11 | -11 | -11 |
5.6 | Media | -357 | -357 | -356 | -344 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | -846 | -872 | -876 | -881 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | -2.290 | -964 | -955 | -954 |
6.2 | Toegang & eerstelijnsvrziening | -429 | -430 | -391 | -391 |
6.23 | Toegang & 1e lijnsvoorz Integr | -222 | -222 | -222 | -222 |
6.3 | Inkomensregelingen | -3.180 | -3.185 | -3.191 | -3.192 |
6.4 | WSW en beschut werk | -241 | -241 | -241 | -241 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -216 | -216 | -216 | -216 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -251 | -251 | -251 | -251 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 67 | 91 | 114 | 114 |
6.71a | Huishoudelijke hulp (WMO) | -744 | -744 | -744 | -744 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | -335 | -335 | -335 | -335 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | -169 | -169 | -169 | -169 |
6.71d | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | -100 | -100 | -100 | -100 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -149 | -148 | -147 | -147 |
6.72a | Jeugdzorg begeleiding | -68 | -68 | -68 | -68 |
6.72b | Jeugdzorg behandeling | -68 | -68 | -68 | -68 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | -4 | -4 | -4 | -4 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf ov. | -2.055 | -2.021 | -2.022 | -2.022 |
6.73a | Pleegzorg | -75 | -75 | -75 | -75 |
6.73b | Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | -105 | -105 | -105 | -105 |
6.74a | Jeugdhulp beh.GGZ zonder verbl | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | -61 | -61 | -61 | -61 |
6.74c | Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82a | Jeugdbescherming | -178 | -178 | -178 | -179 |
6.91 | Coördinatie & beleid Wmo | -112 | -112 | -112 | -112 |
6.92 | Coördinatie & beleid Jeugd | -245 | -245 | -245 | -245 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.051 | -1.029 | -1.007 | -1.007 |
7.2 | Riolering | -1.342 | -1.537 | -1.400 | -1.507 |
7.3 | Afval | -1.722 | -1.718 | -1.662 | -1.711 |
7.4 | Milieubeheer | -1.395 | -1.180 | -1.119 | -1.117 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -162 | -161 | -160 | -159 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -867 | -967 | -767 | -767 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | -45 | -45 | -45 | -45 |
8.3 | Wonen en bouwen | -723 | -723 | -723 | -723 |
Saldo lasten | -35.340 | -34.157 | -33.646 | -34.252 | |
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 1 | 1 | 1 | 1 |
0.10 | Mutatie reserves | 125 | 200 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 183 | 183 | 183 | 183 |
0.4 | Overhead | 62 | 62 | 62 | 62 |
0.5 | Treasury | 461 | 423 | 389 | 353 |
0.61 | OZB Woningen | 3.398 | 3.398 | 3.398 | 3.398 |
0.62 | OZB niet-woningen | 310 | 310 | 310 | 310 |
0.64 | Belastingen overig | 39 | 39 | 39 | 39 |
0.7 | Alg.uitk.en overige uitk.gem.f | 21.138 | 20.406 | 20.558 | 20.827 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 150 | 150 | 150 | 150 |
2.5 | Openbaar vervoer | 135 | 135 | 135 | 135 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 21 | 21 | 21 | 21 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 10 | 10 | 10 | 10 |
3.4 | Economische promotie | 30 | 35 | 35 | 35 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 172 | 171 | 124 | 124 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 7 | 5 | 0 | 0 |
5.2 | Sportaccomodaties | 175 | 175 | 175 | 175 |
5.3 | Cult.pres, cult.prod,cult.part | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 | Media | 6 | 6 | 6 | 6 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | 11 | 11 | 11 | 11 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 1.480 | 15 | 0 | 0 |
6.2 | Toegang & eerstelijnsvrziening | 37 | 39 | 0 | 0 |
6.23 | Toegang & 1e lijnsvoorz Integr | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 1.989 | 1.989 | 1.988 | 1.988 |
6.4 | WSW en beschut werk | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 40 | 40 | 40 | 40 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71a | Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71d | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | 48 | 48 | 48 | 48 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72a | Jeugdzorg begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72b | Jeugdzorg behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf ov. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73a | Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73b | Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74a | Jeugdhulp beh.GGZ zonder verbl | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74c | Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82a | Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 | Coördinatie & beleid Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 | Coördinatie & beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 44 | 22 | 0 | 0 |
7.2 | Riolering | 1.672 | 1.690 | 1.630 | 1.776 |
7.3 | Afval | 2.448 | 2.428 | 2.358 | 2.298 |
7.4 | Milieubeheer | 276 | 10 | 0 | 0 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 153 | 153 | 153 | 153 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 209 | 209 | 209 | 209 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | 31 | 31 | 31 | 31 |
8.3 | Wonen en bouwen | 264 | 264 | 264 | 264 |
Saldo baten | 35.145 | 32.697 | 32.346 | 32.666 | |
Resultaat vd rek.baten/lasten | 196 | 1.460 | 1.299 | 1.586 | |
Lasten | Taakveld Omschrijving | Algemeen bestuur | Financiën | Integrale veiligheid | Ruimtelijk domein | Sociaal domein |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 100% | ||||
0.10 | Mutatie reserves | 100% | ||||
0.2 | Burgerzaken | 100% | ||||
0.4 | Overhead | 100% | ||||
0.5 | Treasury | 100% | ||||
0.61 | OZB Woningen | 100% | ||||
0.62 | OZB niet-woningen | 100% | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | |||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 100% | ||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 98% | 2% | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 100% | ||||
2.5 | Openbaar vervoer | 100% | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 100% | ||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 100% | ||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 100% | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 100% | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 100% | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 100% | ||||
5.2 | Sportaccomodaties | 100% | ||||
5.3 | Cult.pres, cult.prod,cult.part | 100% | ||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 100% | ||||
5.6 | Media | 16% | 84% | |||
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | 100% | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 100% | ||||
6.2 | Toegang & eerstelijnsvrziening | 100% | ||||
6.23 | Toegang & 1e lijnsvoorz Integr | 100% | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 100% | ||||
6.4 | WSW en beschut werk | 100% | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 100% | ||||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 100% | ||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 100% | ||||
6.71a | Huishoudelijke hulp (WMO) | 100% | ||||
6.71b | Begeleiding (WMO) | 100% | ||||
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 100% | ||||
6.71d | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | 100% | ||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 100% | ||||
6.72a | Jeugdzorg begeleiding | 100% | ||||
6.72b | Jeugdzorg behandeling | 100% | ||||
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 100% | ||||
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf ov. | 100% | ||||
6.73a | Pleegzorg | 100% | ||||
6.73b | Gezinsgericht | |||||
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 100% | ||||
6.74a | Jeugdhulp beh.GGZ zonder verbl | |||||
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | 100% | ||||
6.74c | Gesloten plaatsing | |||||
6.82a | Jeugdbescherming | 100% | ||||
6.91 | Coördinatie & beleid Wmo | 100% | ||||
6.92 | Coördinatie & beleid Jeugd | 100% | ||||
7.1 | Volksgezondheid | 100% | ||||
7.2 | Riolering | 100% | ||||
7.3 | Afval | 100% | ||||
7.4 | Milieubeheer | 18% | 82% | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 100% | ||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 100% | ||||
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | 100% | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 100% |
Baten | Taakveld Omschrijving | Algemeen bestuur | Financiën | Integrale veiligheid | Ruimtelijk domein | Sociaal domein |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 100% | ||||
0.10 | Mutatie reserves | 100% | ||||
0.2 | Burgerzaken | 100% | ||||
0.4 | Overhead | 100% | ||||
0.5 | Treasury | 100% | ||||
0.61 | OZB Woningen | 100% | ||||
0.62 | OZB niet-woningen | 100% | ||||
0.64 | Belastingen overig | 100% | ||||
0.7 | Alg.uitk.en overige uitk.gem.f | 100% | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | |||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 75% | 25% | |||
2.2 | Parkeren | |||||
2.5 | Openbaar vervoer | 100% | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 100% | ||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 100% | ||||
3.4 | Economische promotie | 100% | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 100% | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 100% | ||||
5.2 | Sportaccomodaties | 100% | ||||
5.6 | Media | 100% | ||||
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | 100% | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 100% | ||||
6.2 | Toegang & eerstelijnsvrziening | 100% | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 100% | ||||
6.4 | WSW en beschut werk | 100% | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 100% | ||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||
6.71d | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | 100% | ||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 100% | ||||
7.2 | Riolering | 100% | ||||
7.3 | Afval | 100% | ||||
7.4 | Milieubeheer | 18% | 82% | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 100% | ||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 100% | ||||
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | 100% | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 100% |