Oplossingsrichtingen begroting 2026-2029

Hoewel het begrotingsjaar 2025 ‘structureel’ sluitend is, is er wel sprake van een tekort evenals voor de opvolgende jaren. Deze bijlage hebben we, conform advies VNG en Provincie, aan deze begroting toegevoegd om een beeld te schetsen van de mogelijke effecten op het voorzieningenniveau en anderzijds ook mogelijkheden te schetsen die het voorzieningenniveau niet raken. Voor de goede orde: dit zijn dus geen concrete voorstellen voor de begroting 2025.

Deze bijlage, afgeleid van de PPN 2025 en deels aangepast, dient wat ons betreft als vertrekpunt voor het proces met uw raad waaraan we refereren in de aanbiedingsbrief.

Zoals uit deze bijlage blijkt zien we aanzienlijke kansen om onze inkomsten te verhogen. Voor een deel zijn dat incidentele inkomsten maar ook deze zijn nodig voor de versterking van onze vermogenspositie. Het heeft de voorkeur van ons college om daar vol op in te zetten en bij eventuele bezuinigingen ons groen, onze wegen en het verenigingsleven te ontzien en samen naar gedragen andere oplossingen te kijken.

Mogelijkheden om inkomsten te verhogen

Grote mate van invloed

A. Een OZB-verhoging van jaarlijks 5% boven inflatie levert cumulatief een bedrag van 580K structureel op
B. De realisatie van het ‘Resort’ levert een relatief grote opbrengst aan toeristenbelasting op
C. Idem voor OZB

D tot en met H:
Naast mogelijke maatregelen met een structureel karakter zien we verschillende mogelijkheden om incidentele opbrengsten te genereren. De belangrijkste optie hierbij is de verkoop van de grond ten behoeve van het resort. Andere opties die echter ook meer ambtelijke c.q. projectinzet vragen zijn het opzetten van grondexploitaties op bijvoorbeeld de Violierweg, het voormalig Dorpshuis Purmerland, M.L. Kingstraat 2B (in combinatie met SamenMeer), woningbouw op huidige locatie Wagemakerschool. Deze ontwikkelingen genereren ook extra, substantiële, legesopbrengsten. Verder kan nog gedacht worden aan verkoop van gemeentegronden (o.a. snippergroen) en de verhuur van (leegstaande) delen van ons vastgoed. Op dit moment is onvoldoende bekend hoe hoog al deze opbrengsten precies zijn maar onze verwachting is dat het om minimaal een bedrag tussen de € 4 en € 5 miljoen gaat.
Hoewel dit niet direct een oplossing is voor de structurele tekorten biedt het wel de mogelijkheid om eventuele tekorten in 2026 en 2027 op te vangen om te gedragen structurele maatregelen vanaf 2028 te komen.

Inkomstenverhogingen met grotere onzekerheid

1. Een reclamemast langs de A10 is op grond van de huidige provinciale verordening niet toegestaan, hier zal overleg voor nodig zijn, maar kan een bijdrage van 30K opleveren

Mogelijke oplossingsrichtingen voor wat betreft budgetten

Grote mate van invloed

J. Investeringsplanning is aangepast op haalbaarheid, het blijft mogelijk om daarin te schrappen of te schuiven
K. Er is geen verplichting voor het open houden van het zwembad. Ons is bij de behandeling van de perspectiefnota duidelijk geworden dat u raadsbreed veel waarde hecht aan deze voorziening, wellicht zijn er wel andere exploitatiemogelijkheden waardoor de kosten voor de gemeente verlaagd kunnen worden, dat zal nader moeten worden verkend.
L. Geen verplichting, heroverweging is mogelijk. Effect kan zijn dat minder mensen gebruik gaan maken van de voorzieningen van WelzijnWonenPlus
M. Geen wettelijke verplichting, met de inzet van preventief beleid streef je er naar de vraag naar vaak duurdere geïndiceerde jeugdzorg te voorkomen. Het betreft in dit geval de inzet van Schoolmaatschappelijk werk en de Huisartsenpraktijkondersteuner Jeugd (Vanuit de hervormingsagenda jeugd wordt dit genoemd als een must om de inzet van dure jeugdzorg te voorkomen)
N. Vanaf 2026 geldt een zorgplicht. Het Rijk wil dat elke gemeente een volwaardige bibliotheek heeft. Wat dan precies volwaardig is moet nader worden onderzocht
O. Geen verplichting. We doen mee met de regio en Landsmeerders maken graag gebruik van het respijthuis
P. Overige oplossingsrichtingen: het overzicht met opties in deze bijlage is afgeleid van de PPN 2025. Dat en dit overzicht is niet volledig voor wat betreft mogelijke oplossingen. Het heeft de voorkeur van ons college om zaken als groen, wegen en ons verenigingsleven te ontzien omdat het verleden heeft uitgewezen dat op dat vlak ‘goedkoop, duurkoop is’. Eventuele andere zoekrichtingen kunnen evenwel alsnog verkend worden, dat is wat ons betreft onderdeel van het afzonderlijk proces waarover we graag met de raad in gesprek gaan.

Grotere onzekerheid

Q. Het kabinet is voornemens om per 1 januari 2026 een eigen bijdrage in te voeren bij gebruik van Jeugdzorg. Het lijkt er nu op dat dit door het huidige kabinet op de lange baan is geschoven
R. Invoeren eigen bijdrage Wmo. Afhankelijk van beslissingen op rijksniveau. De verwachte ingangsdatum is 2026
S. GR wordt in de regio besproken door wethouder financiën, dergelijke besparingen zijn alleen reëel wanneer een meerderheid van gemeenten van de betreffende GR een taakstelling vaststelt
T. In de perspectiefnota zijn de niet te vermijden hogere kosten op Jeugd en Wmo opgenomen waarmee deze kosten een steeds groter aandeel in de totale lasten hebben. Overwogen kan worden opties te verkennen het beleid te versoberen en van een taakstellend budget uit te gaan