Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000
In onderstaande tabel zijn alle afwijkingen > 25K opgenomen en nader toegelicht

Actualisatie formatiebegroting 2025-2028
De post wordt uitgelegd in de leeswijzer van deze begroting.

Terugdraaien indexatie materiële consumptie
Terugdraaien indexatie materiële consumptie

Stichting Kind en Muziek
De brede spuk middelen vanuit het Rijk voor een combinatiefunctionaris sport & cultuur mogen niet langer ingezet worden voor het muziekonderwijs. Er is ruimte om dit af te bouwen. Dit levert voor 2025 een voordeel op omdat we de brede spuk middelen gedeeltelijk voor het muziekonderwijs kunnen gebruiken. Met ingang van 2026 is Stichting Kind en Muziek volledig afhankelijk van gemeentelijke financiering á 55k per jaar.

Actualisatie formatiebegroting 2025-2028
De post wordt uitgelegd in de leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie kapitaallasten MIP 2025-2028
De post wordt uitgelegd in de leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie kapitaallasten Staat C - begroting 2025-2028
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.

ICL Facilitair
Een deel van de verhoging wordt veroorzaakt door een hogere beheersvergoeding. Het andere deel van de verhoging betreft de schoonmaakkosten. Deze zijn overgedragen naar de gemeente.

Terugdraaien indexatie materiële consumptie
Terugdraaien indexatie materiële consumptie

Actualisatie formatiebegroting 2025-2028
De post is uitgelegd in de leeswijzer van deze begroting.

Ophoging bijdrage GGD ZW
Deze verhoging is voornamelijk toe te schrijven aan de financiële verwerking van autonome ontwikkelingen zoals cao-onderhandelingen, het herijken van het JGZ-pakket, de financiële gevolgen van de verhuizing van het hoofdkantoor van de GGD ZW naar het pand van de Veiligheidsregio en de derde en laatste tranche van de incidentele impuls.

Actualisatie formatiebegroting 2025-2028
De post is uitgelegd in de leeswijzer van deze begroting.
Budgetwijzigingen jeugd
Het betreft hier de aanpassing aan de lastenkant van het schrappen van de voorgenomen rijksmaatregelen om de kosten voor het sociaal domein te verlagen, dekking hiervoor is ontvangen via de algemene uitkering (zie ook de toelichting in de samenvatting aan het begin van dit boekwerk).

Jeugdreclassering/ bescherming
Al eerder gemeld in Berap II 2024. Bij de verplichte wijzigingen in de begrotingssystematiek is deze post niet aangepast.
Jeugdbescherming
Al eerder gemeld in Berap II 2024. In het afgelopen jaar zijn de tarieven voor Jeugdbescherming landelijk vastgesteld. Voor ons betekende dit een substantiële verhoging.
Jeugdhulp regionale behandeling dyslexie
Dit betreft hulp bij dyslexie. Er zijn meer kinderen dan verwacht die deze hulp nodig hebben.
Jeugd Lokale inkoop
Al eerder gemeld in Berap II 2024. Dit betreft voornamelijk video-hometraining voor gezinnen. Er is minder behoefte aan dan verwacht.

NIA Jeugdhulp met verblijf (niet ingekocht aanbod)
Al eerder gemeld in Berap II 2024. Met de kennis van nu schatten we in dat we hier minder kosten maken dan verwacht.

Actualisatie formatiebegroting 2025-2028
De post is uitgelegd in de leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie kapitaallasten Staat C - begroting 2025-2028
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.

Overige correcties (Upload 6)
Het betreft hier een financieel technische wijziging. Tot en met 2024 waren de kosten van WSW-ers onderdeel van de formatiebegroting. Deze zijn echter niet in dienst van de gemeente. Het ‘voordeel’ is onderdeel van de ‘actualisatie formatiebegroting 2025-2028’ en het ‘nadeel’ is een raming van 150K op dit product.
Budgetophoging uitvoeringskosten Participatiewet
Voor de uitvoering van o.a. de Participatiewet door gemeente Waterland verwachten een kostenstijging.
SPUK A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
Het Rijk stelt een vergoeding beschikbaar per dag, per beschikbaar bed.

Actualisatie formatiebegroting 2025-2028
De post is uitgelegd in de leeswijzer van deze begroting.

Budgetwijzigingen WMO
Het betreft hier de aanpassing aan de lastenkant van het schrappen van de voorgenomen rijksmaatregelen om de kosten voor het sociaal domein te verlagen, dekking hiervoor is ontvangen via de algemene uitkering (zie ook de toelichting in de samenvatting aan het begin van dit boekwerk).

Terugdraaien indexatie materiële consumptie
Terugdraaien indexatie materiële consumptie

Vervoer hulpmiddelen
Al eerder gemeld in Berap II 2024. Er worden minder scootmobielen geïndexeerd dan verwacht

Actualisatie formatiebegroting 2025-2028
De post is uitgelegd in de leeswijzer van deze begroting.

ICT kosten 3D
Al eerder gemeld in Berap II 2024. Conform jaarrekening 2023 kan dit bedrag worden aangepast.