Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen * € 1.000
In onderstaande tabel zijn alle afwijkingen > 25K opgenomen en nader toegelicht

Actualisatie formatiebegroting 2025-2028
De post wordt uitgelegd in de leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie kapitaallasten MIP 2025-2028
De post wordt uitgelegd in de leeswijzer van deze begroting.
Correctie afvalstoffenheffing
Hiermee wordt de afvalstoffenheffing in lijn gebracht met de verwachte realisatie over boekjaar 2024. Tevens ziet u het effect van de correctie van lopende prijzen naar constante prijzen.
Mutatie voorziening Afval
Betreft begrote mutatie op de egalisatievoorziening voor afval
Actualisatie kapitaallasten Staat C - begroting 2025-2028
De post wordt uitgelegd in de Leeswijzer van deze begroting.

Terugdraaien indexatie materiële consumptie
Terugdraaien indexatie materiële consumptie

Actualisatie formatiebegroting 2025-2028
De post wordt uitgelegd in de leeswijzer van deze begroting.

Terugdraaien indexatie leges
Terugdraaien indexatie leges

Actualisatie formatiebegroting 2025-2028
De post wordt uitgelegd in de leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie kapitaallasten MIP 2025-2028
De post wordt uitgelegd in de leeswijzer van deze begroting.

Ophoging budget stijging tarieven elektra
Het elektriciteitstarief is veel meer gestegen dan de gemiddelde inflatie. Met deze verhoging komt het budget in lijn met de werkelijke kosten.

Terugdraaien indexatie materiële consumptie
Terugdraaien indexatie materiële consumptie

Vrijval kapitaallasten geluidsschermen
Begin 2025 moet de gemeente bij Rijkswaterstaat (verder: RWS) aangeven dat zij het Landsmeerse geluidscherm wil laten uitvoeren door RWS. Door het krediet op te nemen in 2025, neemt uw raad een besluit over de aanwending van deze middelen. De daadwerkelijke uitvoering zal echter later plaatsvinden en is afhankelijk van de planning van RWS. De verwachting is dat het geluidsscherm op zijn vroegst in 2028 gerealiseerd is, hetgeen pas kapitaallasten in 2029 tot gevolg zal hebben. Dit betekent dat de financiële impact van het project niet onmiddellijk zichtbaar zal zijn in de begroting, maar pas een jaar na de voltooiing van het geluidsscherm, hetgeen dus ten opzichte van de PPN een positief effect heeft op de komende jaren.

Onttrekking bestemmingsreserve omgevingswet EUR 200k
In 2026 wordt er een onttrekking uit deze reserve gedaan van EUR 200k. Deze EUR 200k wordt besteed aan de afronding van de omgevingsvisie, het opstellen van een gebiedsvisie en het aanpassen van het WABO beleidsplan aan de omgevingswet.

Actualisatie formatiebegroting 2025-2028
De post wordt uitgelegd in de leeswijzer van deze begroting.

Actualisatie formatiebegroting 2025-2028
De post wordt uitgelegd in de leeswijzer van deze begroting.
Actualisatie kapitaallasten MIP 2025-2028
De post wordt uitgelegd in de leeswijzer van deze begroting.
Mutatie rioolvoorziening
De mutatie op de voorziening is meerjarig afgestemd op een 100% kostendekking (zie ook toelichting in de samenvatting aan het begin van deze begroting).

Terugdraaien indexatie materiële consumptie
Terugdraaien indexatie materiële consumptie
Indexering Rioolheffing
De rioolheffing wordt conform het gemeentelijk riool- en waterzorgprogramma 2025-2028 geïndexeerd met 2%. Tevens ziet u het effect van begroten op constante prijzen i.p.v. lopende prijzen. Alleen voor deze post is een uitzondering gemaakt om aansluiting te houden met het rioleringsplan en zodoende een neutraal effect voor het begrotingssaldo te realiseren.

Onttrekking bestemmingsreserve omgevingswet EUR 200k
In 2026 wordt er een onttrekking uit deze reserve gedaan van EUR 200k. Deze EUR 200k wordt besteed aan de afronding van de omgevingsvisie, het opstellen van een gebiedsvisie en het aanpassen van het WABO beleidsplan aan de omgevingswet.